报销发票的流程通常包括以下几个步骤：
收集所有需要报销的发票原件以及其他相关凭据，例如租赁合同、差旅费报告、缴费单等。
填写报销申请单，并详细填写发票的详细信息，包括发票编号、发票金额、发票项目、发票日期等。
将申请单和发票一起打印出来，并按照公司规定的格式组装成一个整体，然后签字确认，提交给报销部门。
报销申请单会由报销财务进行审核，核实其准确性和真实度。确认无误后，财务会打印凭据并进行存档备份。
财务部门根据审核结果，按照报销单上的申请金额进行支付，支付完成后会发放报销凭证，并进行备案登记，以便日后查阅。
额外提示
确保所有发票都是合法有效的，并且发票抬头应为报销单位的名称，发票内容应真实准确，项目填写完整，并盖有清晰的对方单位财务专用章或发票专用章。